華塑股份在上交所主板成功上市；年產(chǎn)50萬(wàn)噸甲醇項(xiàng)目具備全面正式生產(chǎn)條件；年產(chǎn)40萬(wàn)方商品混凝土、30萬(wàn)噸干混砂漿的綠色建材項(xiàng)目建成投產(chǎn)；年產(chǎn)乙醇60萬(wàn)噸的甲醇綜合利用項(xiàng)目正在如火如荼建設(shè)……“十四五”以來(lái)，淮北礦業(yè)集團(tuán)多元化發(fā)展進(jìn)入“快車(chē)道”，從“黑色”到“多彩”的高質(zhì)量轉(zhuǎn)型之路越走越寬廣。
近年來(lái)，淮北礦業(yè)集團(tuán)以國(guó)企改革三年行動(dòng)為契機(jī)，牢牢抓住“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型”“科技創(chuàng)新攻關(guān)”“統(tǒng)籌金融、物流等產(chǎn)業(yè)發(fā)展”三個(gè)抓手，聚焦煤炭主業(yè)、新材料、新能源、新型建筑、現(xiàn)代物流五大領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了從“一煤獨(dú)大”到“三業(yè)并舉”，破局了傳統(tǒng)煤企轉(zhuǎn)型難題。
“雙輪驅(qū)動(dòng)”讓企業(yè)資產(chǎn)“動(dòng)”起來(lái)
如何把資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展的動(dòng)能，是淮北礦業(yè)集團(tuán)的重大戰(zhàn)略任務(wù)。
煤炭企業(yè)屬于重資產(chǎn)企業(yè)，為更好地盤(pán)活資產(chǎn)，獲得更多低成本融資，近年來(lái)集團(tuán)堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與資本運(yùn)營(yíng)并重，加快進(jìn)入資本市場(chǎng)，擴(kuò)大有效投資，將粗放型增長(zhǎng)方式向集約型增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)煤企轉(zhuǎn)型升級(jí)。
2018年10月，淮北礦業(yè)上市意味著淮北礦業(yè)集團(tuán)擁有了渠道寬、成本低、效率高的融資新平臺(tái)，銀行負(fù)債大幅減少，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，資產(chǎn)證券化率從之前的不足3%提升至65%以上，對(duì)其廣泛開(kāi)展并購(gòu)重組，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率有著里程碑式的意義。
2021年11月，華塑股份上市標(biāo)志著淮北礦業(yè)集團(tuán)在國(guó)企“雙百行動(dòng)”改革重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)上的一次突破，也是安徽國(guó)資國(guó)企深化改革、推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)資本化證券化的成果之一。
“雙輪驅(qū)動(dòng)”讓企業(yè)資產(chǎn)“動(dòng)”起來(lái)、“活”起來(lái)，淮北礦業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)證券化率從65%提升至目前的80%以上，進(jìn)入安徽省屬?lài)?guó)有企業(yè)第一方陣。
強(qiáng)化管理為發(fā)展培育“新動(dòng)能”
如何把上市公司管理好，把作用發(fā)揮好，是淮北礦業(yè)集團(tuán)建設(shè)國(guó)內(nèi)一流能源化工示范企業(yè)的關(guān)鍵一步。
自上市以來(lái)，淮北礦業(yè)和華塑股份兩家企業(yè)盈利穩(wěn)定、財(cái)務(wù)狀況良好。8月26日，華塑股份發(fā)布2022年半年度報(bào)告。報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收37.52億元，同比增長(zhǎng)33.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.46億元，同比增長(zhǎng)23.68％，實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收和凈利潤(rùn)高速增長(zhǎng)，延續(xù)業(yè)績(jī)穩(wěn)定上行態(tài)勢(shì)。
為規(guī)范上市公司管理，集團(tuán)先后出臺(tái)(淮北礦業(yè)提高上市公司質(zhì)量2021年行動(dòng)計(jì)劃)《進(jìn)一步加強(qiáng)利用資本市場(chǎng)服務(wù)淮北礦業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)方案(2022-2024年)》，開(kāi)展資本運(yùn)作服務(wù)實(shí)體能力、風(fēng)險(xiǎn)防范能力、投資者關(guān)系管理和上市公司投資價(jià)值等提升行動(dòng)。
強(qiáng)化管理為集團(tuán)產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和“十四五”規(guī)劃實(shí)施提供了體制和資金支撐，有息負(fù)債大幅下降，抗風(fēng)險(xiǎn)能力明顯提高。2020年，集團(tuán)非煤產(chǎn)業(yè)營(yíng)收、利潤(rùn)貢獻(xiàn)率分別達(dá)82%、62%，結(jié)束“一煤獨(dú)大”格局；2022年6月底，資產(chǎn)負(fù)債率為63.67%，連續(xù)多年下降。
9月20日，淮北礦業(yè)30億元可轉(zhuǎn)債成功發(fā)行，這是繼2019年12月份成功發(fā)行27.57億元可轉(zhuǎn)債后又一次成功的資本運(yùn)作，標(biāo)志著集團(tuán)2022年“567”年度工作部署的“六件大事”之一圓滿(mǎn)完成。
據(jù)集團(tuán)證券投資部負(fù)責(zé)人介紹，此次可轉(zhuǎn)債募集資金主要用于投資甲醇綜合利用項(xiàng)目和償還公司債務(wù)，這是公司又一次“資本+實(shí)業(yè)”融合發(fā)展的成功實(shí)踐，有助于加快推進(jìn)國(guó)內(nèi)首創(chuàng)二甲醚技術(shù)生產(chǎn)無(wú)水乙醇項(xiàng)目的實(shí)施，推動(dòng)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)向高端化、多元化、低碳化發(fā)展，對(duì)做大化工，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義。
布局“三業(yè)”促傳統(tǒng)煤企轉(zhuǎn)型創(chuàng)新
淮北礦業(yè)集團(tuán)堅(jiān)持圍繞“做精煤炭主業(yè)、做大化工產(chǎn)業(yè)、做活戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)”的“三業(yè)”布局，大力實(shí)施育鏈、補(bǔ)鏈、延鏈、強(qiáng)鏈工程，邁上傳統(tǒng)煤企轉(zhuǎn)型創(chuàng)新之道。
傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)鏈提質(zhì)擴(kuò)量增效。堅(jiān)持“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈，推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈，積極發(fā)展可降解材料、煤系高嶺巖高品質(zhì)多元化綜合利用、光伏發(fā)電、裝配式鋼結(jié)構(gòu)智能建造、馳放氣制氫項(xiàng)目等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。集團(tuán)現(xiàn)已發(fā)展成為以煤電、化工、現(xiàn)代服務(wù)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的能源化工集團(tuán)，其中，化工產(chǎn)業(yè)作為轉(zhuǎn)型發(fā)展升級(jí)的重頭戲，營(yíng)收、利潤(rùn)連創(chuàng)新高。
科技創(chuàng)新攻關(guān)，推進(jìn)科研平臺(tái)建設(shè)。集團(tuán)堅(jiān)定不移走智能化開(kāi)采之路，以“云端大數(shù)據(jù)”開(kāi)啟智能化礦山新模式，累計(jì)建成2座智能化煤礦、40個(gè)智能化采煤工作面、6個(gè)智能化掘進(jìn)工作面；扎實(shí)推進(jìn)選煤廠智能化建設(shè)，建成多座智能化選煤廠。推進(jìn)科研平臺(tái)建設(shè)，建成運(yùn)行“淮北礦業(yè)綠色化工新材料研究院”“煤礦智能開(kāi)采工程研究中心”。
目前，集團(tuán)已擁有12家國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，華塑股份被列為國(guó)務(wù)院國(guó)資委“雙百行動(dòng)”試點(diǎn)企業(yè)，紫朔環(huán)境公司入選國(guó)家專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)，金巖高新被評(píng)為國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)、國(guó)家“科改示范企業(yè)”，淮北礦業(yè)連續(xù)兩年被評(píng)為“安徽省百?gòu)?qiáng)高新技術(shù)企業(yè)”。
延伸化工產(chǎn)業(yè)鏈，站上發(fā)展新高端。2005年6月，臨渙焦化一期工程開(kāi)工建設(shè)，翌年一期四座焦?fàn)t建成投產(chǎn)。2014年6月，二期工程全面開(kāi)工建設(shè)，翌年又有四座焦?fàn)t及二期化產(chǎn)、甲醇系統(tǒng)相繼投產(chǎn)。碳鑫科技公司焦?fàn)t煤氣綜合利用項(xiàng)目于2019年9月開(kāi)工建設(shè)，以臨渙焦化公司焦?fàn)t煤氣制甲醇馳放氣尾氣，經(jīng)過(guò)煤氣化補(bǔ)碳后年產(chǎn)甲醇50萬(wàn)噸。加快推進(jìn)綠色礦山擴(kuò)儲(chǔ)擴(kuò)能，雷鳴科化收儲(chǔ)億安砂石等礦山資源超億噸，所里礦、億安砂石等五座礦山全部建成達(dá)產(chǎn)后，權(quán)益產(chǎn)能將達(dá)到1700萬(wàn)噸/年，成為公司規(guī)模、效益提升的重要支撐。
統(tǒng)籌金融、物流產(chǎn)業(yè)，補(bǔ)齊短板。發(fā)展金融產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)產(chǎn)融投一體化，用足用活綠色金融工具。8月9日，淮北礦業(yè)集團(tuán)成功發(fā)行5億元科創(chuàng)票據(jù)，期限270天，利率2.08%，債券發(fā)行價(jià)格創(chuàng)集團(tuán)歷史最低。
5月13日，合肥陸港供應(yīng)鏈管理有限公司與華塑物流公司合作，通過(guò)中歐班列將化工產(chǎn)品從烏茲別克斯坦運(yùn)至華塑物流園區(qū)。此次進(jìn)口物資的運(yùn)達(dá)，有利于華塑物流持續(xù)優(yōu)化調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，以“公轉(zhuǎn)水”“鐵轉(zhuǎn)水”“公鐵水”等多式聯(lián)運(yùn)為抓手，促進(jìn)大宗貨物標(biāo)準(zhǔn)化、一體化運(yùn)輸，融入國(guó)際物流和貿(mào)易體系，實(shí)現(xiàn)商貿(mào)、物流、港航、電商齊頭并進(jìn)。
下一步，淮北礦業(yè)集團(tuán)將以高質(zhì)量和綠色低碳發(fā)展為主線(xiàn)，聚焦煤炭主業(yè)升級(jí)改進(jìn)、高端化工向新材料延伸、新能源、新型建筑、智慧物流五大方向，深入推進(jìn)改革創(chuàng)新，將淮北礦業(yè)集團(tuán)建設(shè)成為國(guó)內(nèi)一流能源化工示范企業(yè)。
